8-908-610-10-30
8 (8512) 64-55-05
email: info@1-sys.ru
skype: bkolomin

Как вести расчеты по документам контрагентов

Часто при ведении взаиморасчетов с контрагентами требуется проводить оплату по конкретным документам, а не просто уменьшать сумму долга. Для этого в 1С предусмотрен механизм ведения взаиморасчетов по документам контрагентов.

Для того, чтобы данный механизм начал работать, нужно:

1) В карточке контрагента, по которому Вы хотите вести подобные расчеты, на вкладке «Счета и договоры» выбрать необходимый договор и поставить галочку «Вести по документам расчетов с контрагентами»:



Но следует иметь ввиду, что если на этом контрагенте уже есть какие-то документы, то система выдаст ошибку.


2) Для того, чтобы у всех новых контрагентов эта галочка ставилась в договоре автоматически, нужно пройти «Сервис – Настройки программы – Настройки пользователей» и в разделе «Взаиморасчеты» у нужного пользователя поставить галочку напротив «Взаиморасчеты вести по документам расчетов контрагентов»:



После этого в «Расходном кассовом ордере» при оплате можно будет выбирать «Списком». При этом откроется табличная часть, куда будут заноситься документы расчетов:



Далее следует нажать кнопку «Заполнить». Программа выведет все документы, по которым есть задолженность:



Пользователь может оставить только нужные ему документы и изменить сумму оплаты. Таким образом, есть возможность выбирать, по какому именно документу произвести оплату и на какую сумму.


Чтобы быстро посмотреть, по каким документам остались долги, можно воспользоваться отчетом «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами», добавив группировку строк по документам расчетов.


Возврат к списку


Материалы по теме:



9 900 руб.
7 000 руб.
3 200 руб.
Нет в наличии
12 000 руб.
8 000 руб.
3 500 руб.
4 000 руб.
3 200 руб.
3 200 руб.
3 000 руб.
8 000 руб.
Товары 1 - 12 из 110
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец